浅析IT控制框架的建立过程

IT控制框架的建立过程

在组织中建立完整的IT控制框架是一项长期的工作，不可能一蹴而就，应当从基础到高级，从容易到复杂一步步分阶段实现，最终使IT成为组织的核心竞争力，如图所示：

第一阶段：IT规划与架构设计

1.目标

本阶段的目标是，进行信息化基础建设，构筑支撑业务运行的IT基础平台，建立完善的技术框架和管理流程。

2.主要措施

第一阶段所采取的措施如下：

·业务流程调查，识别主要的业务流程，并进行初步建模。

·为企业的业务活动建立标准的数据体系，并具有快速识别新的业务需求和进行业务建模的能力。

·审视业务战略，建立IT愿景目标，进行IT规划与架构设计，建立规范的IT技术标准与管理标准。

·建立项目管理与监理制度，对项目进行绩效分析与控制。

·建立内部员工培训制度，实施全员培训。

第二阶段：完善IT治理，初步控制

1.目标

本阶段的目标是，在总体治理框架的指导下，初步建立IT风险控制体系，为业务系统运行提供较可靠的保障。

2.主要措施

第二阶段采取的措施如下：

·建立IT治理委员会，完善IT决策机制及职责担当框架，确保IT战略进入组织的业务战略，使IT进入组织最高管理层的日常议题。

·划分安全域，识别信息资产，进行风险评估，按照ISO27001建立信息安全体系，保护组织信息资产的机密性、完整性及可用性。

·按照ITIL规范建立IT服务管理体系，保护组织及IT服务的可靠支付，提高运行绩效可客户满意度。

·按照CMMI标准的要求，完善组织的软件开发过程，提高软件的质量。

·建立业务持续性计划(BCP)，保证组织的业务及IT在发生较大的灾难时能够持续运行。