用友BQ8助力上药突破信息化管理瓶颈

6.2.2. 集团销售分析主题

1、 费用预算情况

销售分析主题包含各分子公司的总体费用预算情况以及具体执行情况，在总体情况中可以通过多维度查询到三级部门的成本明细情况。

2、 利润完成情况

应用多维分析工具，可将利润汇总数据从不同的时间、利润额范围、区域、产品重点级别等多种口径进行利润统计

在该分析中还可通过继续查询不同口径的利润完成情况明细，从而实时获得分子公司各类产品的销售完成进度信息。

6.2.3. 集团人力资源

人力资源分析可以帮助集团领导更加生动、直观地了解整个集团现有的人力资源状况，并且可以预测未来若干年以内的趋势变化，以更好地制定和调整集团的人力资源政策。人力资源分析将HR系统作为数据源，进行数据的重新整合，然后在web端进行图形化、多维度的分析展现。

1 、员工状况分析

包含人力资源的性别、学历构成明细、人员数量、岗位分布及岗位结构变化趋势等。

2 、人员结构变化分析

主要是将人力资源按照不同岗位、不同职称进行分类，并对各级岗位人员、不同职称、不同级别的人员的变化趋势进行分析展现。

3 、人员工资成本分析

可展示集团的人员工资的总体预算及实际执行情况，以便领导或人力资源管理人员掌握并合理控制人工成本。还可继续穿透查询各下级单位的工资总额预算执行情况，并根据实际预算超支情况进行报警标示。

4 、人工成本分析

以直观易读的方式分析展现各分子公司的人力成本数据，让集团领导能够直观地了解各单位人工成本及是否超预算状况，便于做出更有依据的决策。