人工成本超标 用友eHR总裁桌面支招

    2008年12月初的一天，在某通信行业领军企业总部的大楼里，新的一天刚刚开始。

    人力资源总监张总打开电脑，习惯性地首先登陆了用友eHR"总裁桌面"系统。他赫然发现，系统提示公司的人工成本发放进度明显过快……

    张总看到，"总裁桌面"系统的指标盘上显示，虽然目前仅是12月初，但公司的人工成本已接近全年预算总额，很有可能出现发放12月工资时超出年度总预算的情况（见图1）。

    张总不由得心头一紧，皱起了眉头，"金融危机带来的影响已开始冲击中国的多个行业，我们也在未雨绸缪，三个多月前就在要求各分子公司注意控制人力成本、过紧日子，怎么还会出现这种情况？！"

    他决定进一步查找原因，马上打开了系统中的人工成本分布图。很快，一张五颜六色的中国行政区域地图便展现在他的面前（见图2）。在这张图上，各省分公司的人工成本现状都用不同的预警颜色显示了出来，颜色越深表示人工成本总额超标的可能性越大。

    他将鼠标放在A省的地理位置上轻轻一点击，系统便直接穿透进入了该公司的人工成本分析界面，其所有的人工成本分析图便立即跃入眼前。

    通过A省的数据分析图，张总很清楚地看到了该省截至目前的人工成本构成情况（图3）、人工成本人员类别分布情况（图4）、本年度各人工成本类别累计发放情况（图5）、人工成本按月发放趋势（图6）等。

    从图5中，张总发现，A公司11月的工资总额、福利费用、劳动保险费用等均出现明显的上扬，这和图6显示的人工成本逐月发放趋势一致。

    接着，借助总裁桌面系统，他又继续结合A公司的利润总额与人工成本总额进行了对比分析。结果显示，A公司的利润总额发展态势平稳，而人工成本总额却呈现持续上升的趋势，说明人均单产不升反降（此处图略）。

    张总眉间的"川"字又加深了不少。

    他再点击"人员变化趋势"按钮，一张A公司"人员变化趋势图"（图7）立即呈现出来。从图7中，张总看到，A公司这几个月的人员减少量呈下降趋势，新增人员数量却持续上升，人员"只进不出"态势明显。

    为了进一步摸清问题的关键，张总又点击了"关键岗位人员变化情况图"（此处图略）。图中进一步展示了A公司在技术研发、销售、管理等职位序列上的关键岗位人员变动情况，其管理岗位人员的增幅明显大于其他职位序列的。

    看到这里，张总的眉头几乎拧在了一起。

    随后，他又查询了其他几个人工成本总额呈"红色预警"的分公司数据，

    各家的情况极为类似，都是近期人员只进不出，管理人员增幅过大，导致人工成本攀升，而人均单产却均有不同程度的下降。

    这时，张总明显感觉到了问题的严重性，必须尽快制定方案扭转这一状况，否则即使年底完成销售目标，恐怕也很难在人均利润率上有好的表现。

    "幸好总裁桌面让我及时发现了问题！"他略一沉吟，拨通了总经理的电话……

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